Beïnvloedbaarheid 2026

bedragen x € 1 miljoen

104.771,0

100,0%

bedragen x € 1 miljoen
programmaonderdeel	activiteit	lasten	baten	saldo 2026
volledig beïnvloedbaar		-1,9	0,0	1,9
Bedrijfsvoering	Buffer bedrijfsvoering	-2,7	0,0	2,7
Personeelszaken	Concernopleidingsbudget	0,8	0,0	-0,8
75% tot 100% beïnvloedbaar		2,2	0,0	-2,2
Bedrijfsvoering	Klant contact centrum	2,2	0,0	-2,2
50% tot 75% beïnvloedbaar		15,1	0,2	-14,9
Bedrijfsvoering	Bestuursondersteuning	5,0	0,0	-5,0
Bedrijfsvoering	Communicatie en dienstverlening	5,4	0,0	-5,4
Bedrijfsvoering	Directie en strategie	4,7	0,2	-4,5
25% tot 50% beïnvloedbaar		20,8	0,1	-20,7
Bedrijfsvoering	Financiën en Control	13,1	0,1	-13,0
Bedrijfsvoering	Inkoop en aanbesteding	1,8	0,1	-1,7
Personeelszaken	Apparaatskosten personeelszaken	5,9	0,0	-5,9
1% tot 25% beïnvloedbaar		68,9	0,5	-68,5
Bedrijfsvoering	Doorbelasting overhead	-9,7	0,0	9,7
Bedrijfsvoering	Stadsarchief	0,7	0,0	-0,7
Bedrijfsvoering	Subsidiebureau	0,8	0,0	-0,8
Bedrijfsvoering	Juridische zaken	5,0	0,0	-5,0
Personeelszaken	Overige personeelszaken	0,8	0,0	-0,8
ICT	Apparaatskosten ICT	15,4	0,0	-15,4
ICT	Contracten en licenties	6,6	0,0	-6,6
ICT	Projecten	9,4	0,0	-9,4
ICT	Infrastructuur	7,3	0,0	-7,3
Overhead primair proces	Burgerzaken, belastingen en uitkeringen	1,5	0,0	-1,5
Overhead primair proces	Ruimtelijk domein	11,4	0,1	-11,3
Overhead primair proces	Sociaal domein	5,0	0,0	-5,0
Vastgoed en facilitaire zaken	Ambtenarenhuisvesting	5,0	0,0	-5,0
Vastgoed en facilitaire zaken	Facilitaire zaken	5,7	0,0	-5,7
Vastgoed en facilitaire zaken	Registratie en beheer vastgoed	4,0	0,3	-3,7
niet beïnvloedbaar		0,1	0,0	-0,1
Personeelszaken	Kosten frictie en mobiliteit	0,1	0,0	-0,1

Lasten

104

8,4%

Baten

0,1%

Deze pagina is gebouwd op 11/26/2025 11:43:56 met de export van 11/26/2025 09:25:21