bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
personeel | 1,1 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | 2,5 | 0,2 | 2,4 | 0,2 | 2,3 | 0,2 | 2,3 | 0,2 | 2,3 | 0,2 |
inhuur | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
subsidie | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||||
inkoop | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | |||||||
subsidieontvangst | 0,1 | |||||||||||||
voorziening | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
totaal | 2,5 | 0,2 | 2,5 | 0,1 | 4,9 | 0,2 | 4,7 | 0,2 | 4,6 | 0,2 | 4,5 | 0,2 | 4,6 | 0,2 |
Met dit geld betalen we de concerndirectie, de gemeentesecretaris en de concern controller. In totaal gaat het om 5 fte. De directie is de belangrijkste verbinding tussen het college en de organisatie. Daarnaast hebben we een strategenteam dat voor de gehele organisatie inzetbaar is. |
|---|
