Bijlagen

Begroting per taakveld

(bedragen x € 1.000.000)
Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2023
Begroting 2024
Rekening 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
982
1.136
1.039
1.241
1.243
1.279
1.302
1.299
Bestuur en ondersteuning
122
132
139
139
139
158
173
192
Bestuur
10
11
12
11
11
11
11
11
Burgerzaken
10
11
11
12
12
11
11
10
Beheer overige gebouwen en gronden
1
2
2
2
2
2
2
2
Overhead
92
100
103
106
98
94
91
89
Treasury
2
-1
0
-3
0
2
3
2
OZB woningen
2
2
2
2
2
2
2
2
OZB niet-woningen
0
0
0
0
0
0
0
0
Parkeerbelasting
0
0
0
0
0
0
0
0
Belastingen overig
2
3
4
2
2
2
2
2
Overige baten en lasten
0
0
0
1
11
33
49
72
Vennootschapsbelasting (VpB)
2
3
4
6
1
1
1
1
Veiligheid
27
31
32
35
31
30
30
30
Crisisbeheersing en brandweer
15
16
17
17
16
16
16
16
Openbare orde en veiligheid
13
15
15
18
15
14
13
13
Verkeer, vervoer en waterstaat
79
81
80
86
92
86
88
88
Verkeer en vervoer
42
44
45
49
54
49
50
51
Parkeren
12
13
12
13
15
15
15
15
Recreatieve havens
0
0
0
1
0
0
0
0
Economische havens en waterwegen
3
4
3
3
3
2
2
2
Openbaar vervoer
22
21
20
20
20
20
20
20
Economie
12
-47
13
38
26
104
135
125
Economische ontwikkeling
5
8
7
9
21
4
6
5
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
4
-59
3
26
2
97
125
117
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1
1
1
1
0
0
0
0
Economische promotie
2
2
2
3
3
3
3
3
Onderwijs
60
67
66
68
59
59
61
61
Onderwijshuisvesting
29
33
32
31
30
31
33
35
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
31
34
33
37
28
28
27
26
Sport, cultuur en recreatie
84
89
86
94
106
89
91
91
Sportbeleid en activering
5
5
5
5
6
3
4
3
Sportaccommodaties
17
14
16
14
16
16
17
17
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
22
22
22
25
23
22
22
22
Musea
1
1
1
1
1
1
1
1
Cultureel erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
Media
13
13
13
15
16
14
14
14
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
26
34
29
34
44
32
32
33
Sociaal domein
466
496
510
549
495
487
485
489
Samenkracht en burgerparticipatie
63
71
71
72
40
33
32
32
Wijkteams
23
28
26
0
0
0
0
0
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
0
0
0
6
6
6
6
6
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
0
0
22
21
20
20
20
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
0
0
24
3
2
0
0
Inkomensregelingen
129
130
128
140
138
138
139
141
Begeleide participatie
9
9
9
10
10
10
9
9
Arbeidsparticipatie
22
25
21
23
21
22
20
19
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
14
11
13
0
0
0
0
0
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
0
0
9
10
10
10
11
Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
0
0
Huishoudelijke hulp (WMO)
0
0
0
20
21
21
22
23
Begeleiding (WMO)
0
0
0
9
10
10
10
10
Dagbesteding (WMO)
0
0
0
2
2
2
2
2
Overige maatwerkarrangemente n (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
Huishoudelijke hulp (Wmo)
7
20
20
0
0
0
0
0
Begeleiding (Wmo)
5
9
10
0
0
0
0
0
Dagbesteding (Wmo)
1
2
3
0
0
0
0
0
Overige maatwerkarrangemente n (Wmo)
28
15
16
0
0
0
0
0
Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp begeleiding
17
19
17
0
0
0
0
0
Jeugdhulp behandeling
1
2
2
0
0
0
0
0
Jeugdhulp dagbesteding
6
7
6
0
0
0
0
0
Jeugdhulp zonder verblijf overig
11
9
12
0
0
0
0
0
Pleegzorg
4
5
4
0
0
0
0
0
Gezinsgericht
4
4
5
0
0
0
0
0
Jeugdhulp met verblijf overig
25
25
27
0
0
0
0
0
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
23
29
28
0
0
0
0
0
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
4
6
7
0
0
0
0
0
Gesloten plaatsing
1
2
4
0
0
0
0
0
Jeugdhulp ambulant lokaal
0
0
0
66
71
71
69
71
Jeugdhulp met verblijf lokaal
0
0
0
30
31
31
32
32
Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
0
0
15
16
16
16
16
Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
0
0
4
4
4
4
4
PGB WMO
0
0
0
3
3
3
3
3
PGB Jeugd
0
0
0
0
0
0
0
0
Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
0
0
Beschermd wonen (WMO)
0
0
0
40
39
39
40
40
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
0
0
0
27
27
26
26
26
Beschermd wonen (Wmo)
33
32
42
0
0
0
0
0
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (Wmo)
28
28
32
0
0
0
0
0
Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdbescherming
0
0
0
7
7
7
7
7
Jeugdreclassering
0
0
0
1
1
1
1
1
Jeugdbescherming
6
6
6
0
0
0
0
0
Jeugdreclassering
1
1
2
0
0
0
0
0
Coördinatie en beleid WMO
0
0
0
8
8
8
8
8
Coördinatie en beleid Jeugd
0
0
0
8
7
7
7
7
Volksgezondheid en milieu
75
87
85
96
118
102
95
93
Volksgezondheid
12
14
14
15
17
16
16
18
Riolering
20
21
22
24
30
31
27
24
Afval
32
35
35
35
36
37
36
37
Milieubeheer
11
17
14
22
35
19
15
14
Begraafplaatsen en crematoria
0
0
0
0
0
0
0
0
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.
58
200
28
136
178
163
145
131
Ruimte en leefomgeving
17
25
21
24
25
28
22
24
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
24
151
-13
87
129
112
104
88
Wonen en bouwen
17
23
20
25
24
24
19
19
Baten
-968
-1.121
-1.036
-1.217
-1.167
-1.266
-1.284
-1.285
Bestuur en ondersteuning
-609
-645
-655
-701
-713
-729
-735
-756
Bestuur
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
Burgerzaken
-4
-5
-6
-7
-7
-7
-7
-4
Beheer overige gebouwen en gronden
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Overhead
-3
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
Treasury
-3
-5
-5
-4
-4
-4
-4
-4
OZB woningen
-32
-34
-34
-39
-41
-41
-42
-42
OZB niet-woningen
-25
-27
-27
-31
-33
-34
-34
-35
Parkeerbelasting
-11
-12
-13
-15
-14
-14
-14
-14
Belastingen overig
-2
-1
-2
-1
-1
-2
-2
-2
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-525
-557
-560
-600
-610
-624
-629
-652
Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
0
0
0
Veiligheid
-2
-2
-3
-4
-1
-1
-1
-1
Crisisbeheersing en brandweer
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
Openbare orde en veiligheid
-1
-2
-2
-3
-1
-1
-1
-1
Verkeer, vervoer en waterstaat
-33
-33
-33
-35
-36
-35
-35
-35
Verkeer en vervoer
-4
-4
-5
-5
-6
-5
-5
-5
Parkeren
-8
-8
-8
-10
-10
-10
-10
-10
Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
0
0
Openbaar vervoer
-22
-21
-20
-20
-20
-20
-20
-20
Economie
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
Economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
0
0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Economische promotie
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
Onderwijs
-28
-29
-29
-31
-24
-23
-23
-21
Onderwijshuisvesting
-10
-9
-9
-7
-5
-4
-4
-4
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-19
-20
-20
-24
-19
-19
-18
-17
Sport, cultuur en recreatie
-19
-17
-19
-19
-18
-17
-17
-17
Sportbeleid en activering
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
Sportaccommodaties
-7
-4
-6
-4
-4
-4
-4
-4
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-6
-6
-6
-7
-7
-7
-7
-7
Musea
0
0
0
0
0
0
0
0
Cultureel erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
Media
-4
-4
-4
-5
-4
-4
-4
-4
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
Sociaal domein
-159
-166
-169
-175
-121
-123
-124
-126
Samenkracht en burgerparticipatie
-53
-47
-46
-42
-8
-5
-4
-4
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
0
0
-19
0
0
0
0
Inkomensregelingen
-86
-100
-102
-105
-106
-107
-109
-111
Begeleide participatie
0
0
0
0
0
0
0
0
Arbeidsparticipatie
-6
-6
-4
-5
-4
-5
-4
-4
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
0
0
0
0
0
0
0
0
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
0
0
Huishoudelijke hulp (WMO)
0
0
0
-1
-2
-4
-4
-5
Overige maatwerkarrangemente n (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
Huishoudelijke hulp (Wmo)
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
Begeleiding (Wmo)
0
0
0
0
0
0
0
0
Dagbesteding (Wmo)
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige maatwerkarrangemente n (Wmo)
-9
-6
-9
0
0
0
0
0
Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp begeleiding
0
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp zonder verblijf overig
-1
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp met verblijf overig
-1
-1
-2
0
0
0
0
0
Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
0
0
Beschermd wonen (WMO)
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
Beschermd wonen (Wmo)
0
-1
-1
0
0
0
0
0
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (Wmo)
-3
-4
-3
0
0
0
0
0
Jeugdbescherming
0
0
0
0
0
0
0
0
Coördinatie en beleid Jeugd
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
Volksgezondheid en milieu
-62
-71
-72
-78
-76
-80
-80
-81
Volksgezondheid
-1
-2
-1
-1
-1
0
0
0
Riolering
-19
-23
-23
-25
-28
-28
-28
-29
Afval
-40
-42
-43
-45
-46
-47
-48
-48
Milieubeheer
-3
-4
-4
-7
-1
-5
-4
-3
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.
-51
-153
-53
-170
-174
-254
-267
-244
Ruimte en leefomgeving
-19
-28
-25
-25
-30
-34
-27
-29
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
-20
-114
-18
-129
-128
-206
-227
-202
Wonen en bouwen
-12
-12
-11
-16
-15
-15
-13
-13
Exploitatie
14
15
3
24
77
13
17
14
Lasten
134
182
165
104
51
33
25
25
Baten
-111
-177
-169
-68
-99
-35
-31
-30
Mutaties reserves
23
5
-3
36
-48
-2
-6
-5
Saldo na bestemming
37
20
0
60
29
11
11
9
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2025 10:18:13 met de export van 10/11/2025 09:40:38