Afval | Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem (TAS)

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027	lasten 2028	baten 2028	lasten 2029	baten 2029
personeel	0,2		0,3
inhuur	0,4		0,2
inkoop	0,2		1,1		0,3		-0,4		0,4		-0,7		-0,7
overig				0,1
afschrijving	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
totaal	0,8	0,0	1,7	0,1	0,3	0,0	-0,4	0,0	0,4	0,0	-0,7	0,0	-0,7	0,0

In 2020 is in het kader van project Toekomstbestendig en duurzaam AfvalinzamelSysteem circa € 5 miljoen gereserveerd voor de uitwerking en implementatie. Onderdeel van het totale bedrag zijn een aantal maatregelen om de afvalstoffenheffing te laten dalen. De verwachting is dat na de implementatie van het toekomstbestendig afvalinzamelsysteem en in combinatie met kostenbesparende maatregelen, de totale kosten van de afvalstoffenheffing zal dalen. Een gedeelte van de daling wordt vervolgens weer ingezet om het voorgefinancierde bedrag van € 5 miljoen terug te betalen aan de algemene middelen.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

	Deze activiteit is:	50% tot 75% beïnvloedbaar
Het budget is incidenteel en deels beïnvloedbaar. Project bevindt zich in een fase waarin een deel van de investeringen al gedaan zijn. De hogere kapitaallasten worden voor circa 3 jaar uit deze middelen gedekt. Daarna worden de kosten gedekt uit de lopende begroting door middel van besparingen en investeringen die zijn afgeschreven.

Maatschappelijke gevolgen

Door de maatregelen door te voeren kunnen we lagere afvalstoffenheffing rekenen. Hierdoor houden onze inwoners meer geld over voor andere zaken.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Overige afvalkosten en areaalgroei: deze kosten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing waardoor het financieel risico beperkt is. Wel kan het zijn dat kosten stijgen of opbrengsten dalen. Bijvoorbeeld als gevolg van scheidingsgedrag, marktontwikkelingen of wijzigingen in wet- en regelgeving. Dat zal dan leiden tot een stijging van de afvalstoffenheffing.
De voorinvesteringen van het nieuwe afvalinzamelsysteem worden voorgefinancierd uit de algemene middelen. De businesscase is gebaseerd op aannames. Er zijn dus nog onzekerheden die in de praktijk kunnen tegenvallen.