We kijken beter vooruit
Bij de bespreking van 'knelpunt ICT vernieuwing 2024', in agendavoorstel van februari 2024 hebben we aangegeven meer planmatig en structureel (elk jaar) vooruit te kijken, de begroting jaarlijks te actualiseren en steeds drie jaar vooruit te kijken. In datzelfde voorstel is ook toegezegd dat wij de raad jaarlijks informeren door middel van het digitaal jaarverslag. In het Jaarverslag Digitalisering 2024 (raadsbrief 182 - Jaarverslag Digitalisering 2024 ) is gerapporteerd over de voortgang. De uitvoering verloopt steeds beter en heeft inmiddels mooie resultaten opgeleverd. Ook de werkwijze is geprofessionaliseerd.
We werken in 2026 verder aan de digitaliseringsvisie
De bijbehorende digitaliseringsstrategie is eerder in 2025 ook aangeboden aan de gemeenteraad en tezamen zijn deze basis voor het werk dat we doen als het gaat om informatievoorziening en digitalisering. Het doel van de visie is om in 2030 optimaal de kansen te benutten die digitalisering biedt. Dit draagt bij aan een gezonde en veilige stad voor onze inwoners, een gunstig vestigingsklimaat voor onze ondernemers, interessant werk voor onze werknemers en een duurzaam gezonde organisatie. We gaan doorlopend onze activiteiten vernieuwen en verbeteren met behulp van data en digitalisering.
We brengen in beeld wat er voor 2026 en daarna nodig is
De afgelopen jaren hebben we gezien dat het redelijk goed lukt om steeds 2 jaar vooruit te kijken en een goede prognose te maken. In de aanvraag 2024-2028 hadden we voor 2024 en 2025 goed in beeld wat er nodig was en daardoor stond er minder in de aanvraag voor 2026, 2027 en 2028. Nu is het beeld voor volgend jaar scherp, maar daarna is beperkter in beeld wat er nodig is. Het verschil met de vorige versie van de meerjarenbegroting is:
- In 2024 is de aanvraag beperkt tot projecten en programma's die destijds onvermijdelijk waren. Een aantal projecten was toen niet onvermijdelijk en is dat inmiddels wel.
- Er is inmiddels nieuwe wetgeving aangenomen (bijvoorbeeld de Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer), waarvan toen nog geen impact-analyse gemaakt was. Dit soort wetgeving vraagt veel van onze organisatie en systemen.
- Er zijn nieuwe inzichten (security roadmap gemaakt na incidenten die zich voor hebben gedaan en op basis van dreigingsanalyse IBD/ NCSC)
- Al in 2024 (collegevoorstel) is aangegeven dat de kosten met ongeveer 10% zijn gestegen, we zien dat sommige projecten hierdoor duurder uitvallen.
De projecten die nu doorgang vinden zijn projecten die nodig zijn voor continuïteit en compliance
Zou je deze niet uitvoeren, heeft dit direct gevolgen voor de continuïteit van onze dienstverlening. Dit zijn projecten rondom:
- Vervanging hardware en software. Bijvoorbeeld: vervanging Vicrea, MO platform en Grondinformatiesysteem.
- Verstevigen security (conform security roadmap). Bijvoorbeeld: Security monitoring & response, implementeren security raamwerk en vervanging van te verouderde applicaties en techniek.
- Aanvulling op lopende projecten die al dekking hebben. Bijvoorbeeld NFS (nieuw financieel systeem) en Malibu (vervanging applicatie Burgerzaken).
- Het kunnen voldoen aan wetgeving. Bijvoorbeeld: Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (digitale toegankelijkheid) en Wet van school naar duurzaam werk.