Financiën

bedragen x € 1.000

1. Fasering
a. BBS Zuid - Wissellocatie Hoornstraat
In overleg met en op verzoek van de schoolbesturen is besloten om de sloop/demontage van De Achtbaan door te schuiven naar zomer 2026. De verbouwing van de wissellocatie op de Hoornstraat voor De Achtbaan gaat daardoor ook later plaatsvinden. Het geplande opleverjaar van de nieuwbouw BBS Zuid is ongewijzigd (eind 2027).

b. De Meergronden – uitbreiding Sporthal haven
In verband met de vernieuwing van de Meergronden moet de gymvoorziening bij De Meergronden als eerste gesloopt worden. Dat betekent dat de uitbreiding van Sporthal Haven in 2026 gereed moeten zijn in plaats van in 2029.  Er zijn geen andere mogelijkheden om de continuïteit van het gymonderwijs te kunnen waarborgen. Er is niet voldoende capaciteit om ruim 1000 VO-leerlingen elders in Almere Haven bewegingsonderwijs aan te bieden. Om te voldoen aan de zorgplicht wordt daarom het reeds beschikbare krediet voor de uitbreiding van de sporthal in tijd naar voren geplaatst. Het geplande opleverjaar van de nieuwbouw De Meergronden is ongewijzigd (2029).

2. nieuwe investeringen
In het Integraal Huisvestingsplan (IHP), is Almere Haven opgenomen als één van de prioriteitswijken voor vernieuwing en of renovatie van de basisscholen. Inmiddels is met de schoolbesturen Prisma en ASG overleg gestart om dit stadsdeel in kaart te brengen qua vernieuwingsopgave. Hieruit komt naar voren dat de eerste focus op De Flierefluiter (gepland opleverjaar 2029) en De Ark en Polderhof (gepland opleverjaar 2030) ligt. Deze planning loopt reeds een aantal jaar achter op de gemaakte bestuurlijke afspraken. De kwaliteit van deze gebouwen verslechtert snel. De gebouwen zijn inmiddels tussen de 45 en 48 jaar. Hiermee komt de zorgplicht om te voldoen aan passende onderwijshuisvesting in gevaar. Vervanging en of renovatie is daarom urgent.
Voor deze scholen vragen we een alleen een vernieuwingskrediet.
Omdat de kapitaallasten van deze investeringen buiten het perspectief vallen, hebben we het bedrag uit 2031 toegevoegd in 2029. Zo zijn de financiële consequenties van dit besluit in beeld. Uiteindelijk schuiven deze kosten naar achteren.

3. Programma onderwijsvoorzieningen 2026
Op het programma onderwijsvoorzieningen 2026 zijn diverse aanvragen binnengekomen voor bestaande scholen van in totaal € 260.000. Hiervoor is geen budget beschikbaar. De aanvragen worden getoetst op de van toepassing zijnde bepalingen in de verordening onderwijshuisvesting. Uit een eerste beoordeling blijkt dat de aanvragen waarschijnlijk toegekend moeten worden.

4. kosten bouwrijp maken en correcties
Voor bestaande locaties moeten we bij herontwikkeling afschrijven op het slopen en het opnieuw bouwrijp maken van de grond. Vanaf 2031 kost dit € 0,1 miljoen structureel. Daarnaast zijn er enkele administratieve aanpassingen. Zo hebben we kosten opgenomen in eerdere jaren die betrekking hadden op latere jaren. Dit is een bewuste keuze om financiële effecten van besluitvorming binnen de perspectiefperiode te zien.

bedragen x € 1.000

Het tijdelijke onderwijshuisvesting gebouw aan de Marie Curielaan 301 is aangekocht. De verwachte kosten en opbrengsten zijn in de begroting opgenomen. In 2025 en 2026 verwachten we een voordeel van in totaal € 140.000. Uit dit voordeel kunnen tot en met 2030 € 34.000 aan hogere exploitatiekosten worden betaald.

bedragen x € 1.000

Contractueel zijn wij verplicht de stijging van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer te compenseren. De peildatum is 31 juli. Wij verwachten dat het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het taxivervoer met 51 zal toenemen waardoor de jaarlijkse kosten met € 274.000 zullen stijgen. Voor 2025 is dit naar rato verwerkt in het knelpunt van € 109.000. In het busvervoer is er geen afwijking omdat de gecontracteerde capaciteit voldoende is. Daarnaast wordt de inzet van een extra busbegeleider nu ten laste van het perspectief gebracht. Bij de eerste kwartaalrapportage 2025 was dit nog als taakstellende bezuiniging opgenomen.