Verbonden partijen

GGD Flevoland

Bestuurlijke vertegenwoordiging namens gemeente

De wethouder Volksgezondheid, Jeugdhulp, Onderwijs, Wonen en Zorg en Welzijn.

Financieel belang in aandelenkapitaal, leningen of garanties

Almere neemt samen met de andere gemeenten in de provincie Flevoland deel in de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland.

Openbaar belang

Op basis van de Wet Publieke Gezondheid voert de GGD de preventieve gemeentelijke taken uit op het gebied van de volksgezondheid, te weten jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jarigen, infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en taken ter bevordering van de gezondheid van jong en oud.

Financiële positie

Risico's en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen van GGD Flevoland wordt gevormd uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Deze laatste worden aangehouden ter dekking van risico's voor specifieke taken en doelen.
In de begroting van de GGD worden de risico's gekwantificeerd. De mate waarin de GGD in staat is om de ingeschatte risico’s financieel op te vangen, wordt zichtbaar gemaakt via de risicoparagraaf en het weerstandsvermogen (algemene reserve).
Het totaalbedrag van de risico’s bedraagt € 48 miljoen, met een gemiddelde ‘risicofactor’ (kans) van ongeveer 13%. Dit komt neer op een te reserveren risicobedrag van € 6 miljoen. Er is voor € 2,2 miljoen aan beheersmaatregelen getroffen, daardoor is het restrisico € 3,8 miljoen. De algemene reserve is niet voldoende voor dekking van de restrisico’s.

Hieronder de belangrijkste risico's:

1. Huisvesting: wijzigingen locaties/leegstand
In de afgelopen jaren stond de coronapandemie centraal in de GGD, inclusief de ondersteuning die hiervoor nodig was vanuit de bedrijfsvoering. Dit heeft erin geresulteerd dat de huisvestingsplannen en onderhoudsplanning stil zijn blijven liggen. Voor de locaties in eigendom van GGD speelt nu de vraag op welke vervolgstappen verstandig zijn, waarbij verschillende scenario’s worden uitgewerkt in een Integraal Huisvestings Plan (IHP). Deze wordt in 2024 opgesteld, waarin de diverse locaties, mogelijke verhuizingen en verbouwingen worden opgenomen. Deze ontwikkeling is onvermijdelijk om klaar te zijn voor de toekomst, als uitvoerder van de publieke gezondheidstaken van de gemeente en als werkgever in de gezondheidszorg.

2. Ziekteverzuim
Als eigen risicodrager zijn de kosten van langdurig zieken voor rekening van de GGD.

3. Krapte arbeidsmarkt
Door krapte op de arbeidsmarkt en de moeilijke invulbaarheid van een aantal functies is er noodzaak tot inhuur, wat leidt tot hogere kosten.

4. Vraaguitval plustaak JGZ Almere
Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe of te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast personeel.

5. Vraaguitval plustaken excl. JGZ Almere
Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast personeel.